湘潭市第一中學2018年部門預算和“三公”經費預算說明

一、部門職能職責

(一)主要職能

湘潭市第一中學是一所省級示范性高中，實施高中學歷教育。促進基礎教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質，健康的心理素質，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設者和接班人。

（二）機構人員情況

學校下設辦公室、教務處、政教處、總務處、發(fā)展部及高中三個年級部。共有在職教職員工236人，離退休人員108人，學生2271人。

二、部門預算單位構成

我校為一級預算單位，隸屬于湘潭市教育局。

三、部門收支概況

（一）收入預算：2018年初預算數(shù)3917.05萬元，其中：財政預算撥款2970.05萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款947萬元。

（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)3917.05萬元，其中：基本支出3271.16萬元，項目支出645.89萬元。

　　 具體安排如下：

　　 1．基本支出：2018年年初預算數(shù)為3271.16萬元，是為保障學校教育教學正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括工資福利支出2919.29萬元，商品及服務支出306.97萬元，個人家庭補助支出44.9萬元。

　　 2．項目支出：2018年年初預算數(shù)為645.89萬元,其中業(yè)務性專項645.89萬元，項目性專項0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一） “三公”經費預算：2018年"三公"經費預算數(shù)15萬元。其中：公務接待費11萬元，公務用車維護費4萬元，預計無因公出國（境）支出，無公務用車購置費支出。

“三公”經費預算增減情況說明：我校2018年“三公”經費預算數(shù)為15萬元，與上年持平。

（二）政府采購支出安排情況說明：2018年政府采購預計總支出270萬元，系辦公及專用設備購置等。

五、名詞解釋 

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

六、2018年度部門預算表

2018年度部門預算公開表格見附件：

附件3：部門預算和“三公”經費預算公開參考表格（表1）

部門財政撥款收支總表

單位：萬元

附件3：部門預算和“三公”經費預算公開參考表格