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湘潭市第一中學2025年部門預算公開說明

來源：湘潭市一中教育集團|發(fā)布時間：2025-01-17 08:56:38|瀏覽次數：

湘潭市第一中學2025年部門預算公開說明

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、湘潭市第一中學是一所省級示范性高中，實施高中學歷教育。促進基礎教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質，健康的心理素質，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現代化建設者和接班人。

（二）機構設置

湘潭市第一中學內設機構包括：本部門共有編制人數184人，實有人數349人，其中在職184人，退休165人。內設科室5個，分別為：辦公室、政教處、總務處、教務處、教研室。

二、部門預算單位構成

湘潭市第一中學只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市第一中學。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算4,079.65萬元，其中：一般公共預算撥款3,479.65萬元，（其中：納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金600萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少448.58萬元，主要原因是在職人員減少，導致人員經費撥款減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算4,079.65萬元，其中：教育支出4,079.65萬元。支出較去年減少448.58萬元，主要原因是在職人員減少，導致人員經費支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算3,479.65萬元，其中：教育支出3,479.65萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算3,473.89萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算5.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：高中教育支出5.76萬元，主要用于物業(yè)管理費支出等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門未納入機關運行經費統(tǒng)計范圍，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平，主要原因是我市認真貫徹落實中央八項規(guī)定和關于厲行節(jié)約的要求，從嚴審批公務接待，出國（境）事項，全面落實公務用車制度改革，強化預算約束，推進“三公”經費公開，持續(xù)不斷壓縮“三公”經費支出規(guī)模。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算0萬元，我單位2025年度無會議費預算支出；培訓費預算0萬元，我單位2025年度無培訓費預算支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關活動計劃。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位保有設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，業(yè)務用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為4,079.65萬元，其中，基本支出3,610.02萬元，項目支出469.62萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。