2022年度湘潭市第一中學(xué)部門決算 

目 錄 

第一部分 湘潭市第一中學(xué)概況 

一、部門職責(zé) 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2022年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

十、一般性支出情況 

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

十三、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第五部分 附件 

第一部分 湘潭市第一中學(xué)概況 

 一、部門職責(zé) 

（一）湘潭市第一中學(xué)是一所省級(jí)示范性高中，實(shí)施高中學(xué) 歷教育。促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，健康的 心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè) 者和接班人。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭市第一中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)211人，實(shí)有人數(shù)211人，退休人數(shù)134人，離休1人。內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為辦公室、教務(wù)處、教研室、政教處、總務(wù)處。 

（二）決算單位構(gòu)成 

湘潭市第一中學(xué)無(wú)下屬單位，因此，湘潭市第一中學(xué)2022年單位決算即湘潭市第一中學(xué)。 

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2022年度收、支總計(jì)6,276.03萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各增加1,409.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.96%。主要原因是當(dāng)年績(jī)效考核獎(jiǎng)按月發(fā)放以及學(xué)校課后服務(wù)費(fèi)的發(fā)放導(dǎo)致收支數(shù)增長(zhǎng)。 

二、收入決算情況說(shuō)明 

2022年度收入合計(jì)6,276.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,073.36萬(wàn)元，占80.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入745.75萬(wàn)元，占11.88%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入456.92萬(wàn)元，占7.28%。 

三、支出決算情況說(shuō)明 

2022年度支出合計(jì)5,989.57萬(wàn)元，其中：基本支出5,615.38萬(wàn)元，占93.75%；項(xiàng)目支出374.19萬(wàn)元，占6.25%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,073.36萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加882.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.06%。主要原因是當(dāng)年績(jī)效考核獎(jiǎng)按月發(fā)放導(dǎo)致收支數(shù)增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2022年度財(cái)政撥款支出5,072.66萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.69%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加889.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.25%。主要是因?yàn)楫?dāng)年績(jī)效考核獎(jiǎng)按月發(fā)放導(dǎo)致支出數(shù)增長(zhǎng)。 

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2022年度財(cái)政撥款支出5,072.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出5,062.03萬(wàn)元，占99.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.63萬(wàn)元，占0.21%。 

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,454.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5,072.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.85%，其中： 

1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為3,454.26萬(wàn)元，支出決算為4,704.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.2%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按月發(fā)放的績(jī)效考核獎(jiǎng)?chuàng)芸睢⒔逃龑ｍ?xiàng)撥款及單位課后服務(wù)費(fèi)收支未納入年初預(yù)算。

2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.2萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育專項(xiàng)支出，未納入年初預(yù)算數(shù)。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為347.1萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：教育專項(xiàng)支出，未納入年初預(yù)算數(shù)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.63萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年單位人員死亡撫恤金支出，未納入年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2022年度財(cái)政撥款基本支出4,699.17萬(wàn)元，其中： 

人員經(jīng)費(fèi)4,369.23萬(wàn)元，占基本支出的92.98%，主要包括：基本工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 

公用經(jīng)費(fèi)329.94萬(wàn)元，占基本支出的7.02%，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中： 

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年持平。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)接待費(fèi)支出與上年持平。 

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中： 

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。 

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2022年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.7萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0.7萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.7萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：當(dāng)年安排彩票公益金專項(xiàng)支出，未納入年初預(yù)算數(shù)。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

湘潭市第一中學(xué)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 

十、一般性支出情況 

2022年度本單位支出會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2022年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；本年度內(nèi)未舉辦會(huì)議及培訓(xùn)類活動(dòng)，無(wú)相關(guān)支出。 

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

湘潭市第一中學(xué)2022年度政府采購(gòu)支出總額181.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出86.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出94.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額181.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額94.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的52.27%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

截至2022年12月31日，湘潭市第一中學(xué)共有車輛0輛（臺(tái)），其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

（一）部門整體支出績(jī)效情況 

本年整體績(jī)效目標(biāo)全部完成。全校人員經(jīng)費(fèi)按時(shí)發(fā)放到位，合理安排公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，保障學(xué)校教育教學(xué)良性運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，帶領(lǐng)學(xué)生參加各類賽事超100人次，70%以上參賽學(xué)生獲獎(jiǎng)，今年招生按時(shí)按量完成計(jì)劃數(shù)，畢業(yè)學(xué)生合格率超98%，完成年初目標(biāo)任務(wù)，教師培訓(xùn)超200人次，完成目標(biāo)任務(wù)，培訓(xùn)合格率超98%,滿意率達(dá)100%。 

（二）存在的問(wèn)題及原因分析 

部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分次下達(dá)，30萬(wàn)以上項(xiàng)目申報(bào)表未及時(shí)更新，部分項(xiàng)目申報(bào)表未及時(shí)申報(bào)。 

第四部分 名詞解釋 

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。 

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

第五部分 附件 

湘潭市第一中學(xué)2022年百年報(bào)告廳項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及自評(píng)表.docx

湘潭市第一中學(xué)2022年度部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

湘潭市第一中學(xué)2022年校園道路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx